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欽南區金窩工業園管理委員會2018年度部門決算

來源: 欽南區金窩工業園管理委員會 發布時間:2019-09-25 17:33 【字體: 【打印】

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度財政撥款收入支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

五、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

六、2018年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

 八、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表十:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

⑴負責工業園區長期規劃、近期規劃和年度計劃的編制和實施工作。

⑵ 負責工業園區總體規劃和建設規劃的編制和實施工作。  

⑶ 貫徹執行欽南區、欽州市等上級關于發展工業經濟及工業園建設的有關政策、規定。

⑷ 按照賦予的管理權限負責工業園區區域內發展改革和經貿有關事項的管理以及項目的審批、核準、備案工作。

⑸ 依法行使工業園區區域范圍內的各項行政職能。

⑹ 負責工業園區的招商引資和對投資者的各項服務工作。

⑺ 負責工業園區區域范圍內的社會事務。

⑻ 做好區委、區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況。

金窩工業園管委為全額財政撥款事業單位,事業編制12名。

(三)人員情況。

2018年末有工作人員12名,其中:在崗在編8,聘用后勤保安、保潔等4人,遺屬人員1人。內設辦公室、規劃建設股、公共協調股。

二、部門決算單位構成

金窩工業園管委會無下屬機構,2018年的部門算由管委本級構成,其中:

納入管委部門算的股室包括:辦公室、規劃建設股、公共協調股。

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計237.23152萬元,同比減少965.922473萬元,下降80.27%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入237.23152萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。減少965.922473萬元,下降80.27%,主要原因是:排污工程、給水管網工程等項目費用開支減少

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計237.23152萬元,同比減少965.922473萬元,下降80.27%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)56.408249萬元:主要用于黎合江工園區供水加壓泵站運行費、維修費、辦公費、印刷費、差旅費、租賃費。同比增加15.60373萬元,增長38.24%,主要原因是職工績效工資增量2018年列入該功能分類科目。

2.社會保障和就業(類)8.75698萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少2.15365萬元,下降19.74%,主要原因是有人員調離。

3.醫療衛生與計劃生育支出3.8906萬元,主要用于單位職工醫療保險等社會保障繳費方面支出。

4.城鄉社區支出120.980636萬元。主要是用于黎合江工業園片區排污工程、給水管網工程等支出。

5.資源勘探信息等支出42.322955萬元。主要用于發放單位職工基本工資、津貼補貼、績效工資等方面支出。

6.住房保障支出(類)4.8721萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比減少1.0811萬元,下降18.16%,主要原因是有人員調離。

7.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

8.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018年度財政撥款收入支出決算表情況

欽南區金窩工業園管委會2018年度財政撥款收入 237.23152萬元(其中:一般公共預算財政撥款225.250884萬元、政府性基金預算財政撥款11.980636萬元)比2017年度減少)965.922473萬元, 主要原因是:排污工程、給水管網工程等項目費用開支減少

欽南區金窩工業園管委會2018年度財政撥款支出237.23152萬元,比2017年度減少965.922473萬元,主要原因是:排污工程、給水管網工程等項目費用開支減少

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

欽南區金窩工業園管委會2018年度一般公共預算財政撥款支出225.250884萬元,其中:基本支出76.394135萬元,項目支出148.856749萬元。具體支出情況如下:

1. 行政運行46.831055萬元,主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出辦公費、郵電費等日常公用經費支出。

2.一般行政管理事務支出4.272939萬元主要用于黎后勤工作經費、聘用后勤人員工資等。

3.事業運行12.0434萬元遺屬生活補助、職工增資等。

4.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出35.58381萬元,主要是用于黎合江工業園供水加壓泵站電費、租用辦公樓電費、辦公費、租用車輛運行費等。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出8.75698萬元主要用于事業單位實施養老保險制度繳納的基本養老保險費支出。

6.行政單位醫療0萬元,為事業單位按規定的比例計繳的醫療保險。

7.事業單位醫療3.4106萬元,為事業單位按規定的比例計繳的醫療保險。

8.公務員醫療補助0.48萬元,為按規定的比例計繳的公務員醫療補助

9.其他城鄉社區公共設施支出109萬元,主要是用于黎合江工業園片區排污工程、給水管網工程等支出。

10.住房公積金4.8721萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

欽南區金窩工業園管委會2018年度政府性基金預算財政撥款支出11.980636萬元,其中:

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出11.980636萬元,主要用于黎合江工業園排污設施工程項目設備采購、排污設施工程涉路工程安評費等。

五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

欽南區金窩工業園管委會2018年一般公共預算財政撥款基本支出76.394135萬元,其中:人員經費73.59942萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險、事業單位醫療、住房公積金等;公用經費2.794715萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費等。

六、2018年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

欽南區金窩工業園管委會2018年一般公共預算財政撥款項目支出148.856749萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、維修(護)費、租賃費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

欽南區金窩工業園管委會2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排0.6萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%;支出決算數2017年度齊平,增長0%。具體情況如下:

(一)2018年度因公出國(境)經費支出0萬元,同比增加0萬元,增長0%。主要用于:單位工作人員公務出國(境)的住宿費、培訓費、雜費等支出。2018年本單位安排因公出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因公出國(境)共計0人次。

從預決算執行情況來看,2018年度因公出國(境)支出決算數于年初預算數的主要原因是:因公出國(境)支出。

(二)2018年度公務接待費支出0萬元,完成年初預算的0 %,同比增加0萬元,增長0%。據統計,2018年本單位公務接待共0個批次、共計0其中:國內公務接待0個批次、    人,國(境)外公務接待0個批次、0人。

從預決算執行情況來看,2018年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:公務接待支出。

(三)2018年度公務用車費支出0萬元,完成年初預算的

0 %,同比增加0萬元,增長0%。

1.公務用車運行維護費2018度年支出0萬元,完成年初預算的0%,同比增加0萬元,增長0%。2018年末本單位開支財政撥款的公車保有量為0輛。

從預決算執行情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數于年初預算數的主要原因是:公務用車運行維護費。

2.公務用車購置2018年度支出0萬元,完成年初預算的 0%,同比增加0萬元,增長0%。主要原因是:公務用車購置。

從預決算執行情況來看,2018年度公務用車購置費支出決算數于年初預算數的主要原因是:公務用車購置費支出。

八、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

欽南區金窩工業園管委會2018年度機關運行經費支出0萬元,比2017年度增加0萬元,增長0%。

(二)政府采購支出情況說明。

欽南區金窩工業園管委會2018年度政府采購支出總額11.5萬元,其中:政府采購貨物支出0.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,欽南區金窩工業園管委會共有車輛0   其中:副部(省)級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車  輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.2018年未開展整體支出績效評價工作。

2.具體項目績效自評結果。

2018年本單位項目未達到規定金額,故未開展項目績效評價。

第三部分:2018年度部門決算報表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

關于委托公開2018年度部門

決算信息的函

 

欽南區財政局:

根據《預算法》第十四條規定以及你局《關于批復2018年度部門決算的函》精神,我單位需要公開本級及所屬單位2018年度部門決算信息。根據預決算統一集中公開要求,委托你局將我單2018年度決算信息在欽南區財政局門戶網站的預決算公開專欄上進行公開。我單位決算信息接受社會公眾監督,信息的真實性、公眾的解疑釋惑由我單位負責。

(公開信息咨詢電話:2566806,聯系人: 馮亞    

 

 

欽州市欽南區金窩工業園管理委員會(公章)

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