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欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度部門決算

來源: 欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室 發布時間:2019-09-25 16:30 【字體: 【打印】

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度財政撥款收入支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

五、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

六、2018年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

 八、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表十:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室是區人民政府的職能部門。區委、區政府核定區調處辦行政編制4人,年初實有在職人數4人,其中主任1人,副主任2人,副主任科員1人;年末實有人數4人,其中主任1人,副主任2人,副主任科員1人。區政府為加大調處工作力度,同意我辦聘請2名臨時人員,借調1人,因此我辦實有人員7名。因公車改革,本單位無公車。區調處辦的主要職責是:組織協調、督促指導轄區內土地、山林、水利“三大糾紛”權屬糾紛調處工作、調處區政府直接交辦的重大的“三大糾紛”案件。

二、部門決算單位構成

部門決算單位構成為本單位,無下層附屬機構

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計 68.3萬元,同比減少3.2萬元,下降4.48 %。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入 68.30萬元,為本級財政當年撥付的財政資金。同比減少3.2萬元,下降4.48 %,主要原因是項目收入減少。

2.事業收入 0  萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。同比增加減少

3.經營收入  0  萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。同比增加減少

4.其他收入  0   萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。同比增加減少 

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。同比增加減少

6.上年結轉和結余  0  萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比增加減少

(二)支出總計 68.30  萬元,同比減少3.2萬元,下降4.48  %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類) 54.41 萬元:主要用于保證日常運轉發生的支出同比減少5.81萬元,下降9.6 %,主要原因是項目支出減少。

2.社會保障和就業(類) 6.76  萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加1.35萬元,增長24.95 %,主要原因是津補貼調整增加,基本養老保險繳費支出增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)3.15萬元:主要用于在職在編人員繳交的醫療保險費支出。

4.住房保障支出(類) 3.98  萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加0.48萬元,增長13.71 %,主要原因是繳納基數增加。

5.結余分配  0   萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。同比增加減少

6.年末結轉和結余 0   萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比增加減少

二、2018年度財政撥款收入支出決算表情況

欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度財政撥款收入 68.3  萬元(其中:一般公共預算財政撥款   68.30萬元、政府性基金預算財政撥款 0 萬元)比2017年度減少3.2 萬元, 主要原因是:項目撥款收入減少

欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度財政撥款支出  68.3 萬元,比2017年度減少3.2萬元, 主要原因是:項目撥款支出減少

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出  68.30 萬元,其中:基本支出    58.51萬元,項目支出 9.79 萬元。具體支出情況如下:

1.行政運行 44.62 萬元,主要用于保證日常運轉發生的支出

2.行政事業單位醫療 3.15 萬元,為按規定的比例計繳的醫療保險。

3.機關事業單位基本養老保險繳費6.76萬元,為按規定的比例計繳的養老保險。

4.住房公積金 3.98  萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

5.其他政府辦公室及相關機構事務9.79萬元,用于為完成各項工作任務而發生的項目支出,比如租車費用。

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元。

五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出 58.52 萬元,其中:人員經費   47.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金;公用經費 11.15 萬元,主要包括:辦公費、工會經費、其他交通費

六、2018年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年一般公共預算財政撥款項目支出 9.79 萬元,主要包括:辦公費、差旅費、印刷費、租賃費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排  0 萬元,支出決算 0 萬元。

八、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度機關運行經費支出 6.15萬元,比2017年度增加1.4萬元,增長29.47%。主要原因是:辦公費用增加

(二)政府采購支出情況說明。

欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度政府采購支出總額 0.4 萬元,其中:政府采購貨物支出0.4  萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務支出  0萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,欽南區人民政府調解處理土地山林水利糾紛辦公室共有車輛  0  輛。其中:副部(省)級及以上領導干部用車  0 輛、主要領導干部用車 0  輛、機要通信用車   輛、應急保障用車 0  輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0  輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備   臺(套),單位價值100萬元以上專用設備  0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

1)預算項目評價情況。

根據財政預算管理要求,我0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款  0萬元,占年初項目預算的  0%。

2)整體支出績效評價情況。

未開展整體支出績效評價工作。

2.具體項目績效自評結果。

2018年本單位項目未達到規定金額,故未開展項目績效評價。

 

第三部分:2018年度部門決算報表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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