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欽南區衛生和計劃生育局2018年度部門決算

來源: 欽南區衛生和計劃生育局 發布時間:2019-09-23 15:37 【字體: 【打印】

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度財政撥款收入支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

五、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

六、2018年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

 八、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表十:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

(一)貫徹執行國家、自治區、市和區確定的衛生和計劃生育工作、中醫藥民族醫藥事業發展的法律法規、方針政策及技術標準規范;負責起草和擬訂全區衛生和計劃生育、中醫藥民族醫藥事業發展的發展規劃、政策措施和規范性文件,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施;配合推進全區醫藥衛生體制改革,配合做好全區人口發展戰略、規劃及措施的制定。

(二)貫徹落實國家生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

(三)負責制定全區疾病預防控制規劃、免疫規劃、艾滋病防治等公共衛生問題的干預措施并組織落實,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、食品安全風險、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃并組織實施,依據授權發布突發公共衛生事件應急處置信息。協調有關部門對全區艾滋病實施防控和干預,控制艾滋病的發生和蔓延。

(四)負責貫徹和制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范和政策措施,完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。負責組織實施人口和計劃生育目標管理責任制的監督和考評工作,監督落實計劃生育一票否決制。

(五)負責制定全區醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。負責組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,擬訂全區基本藥物采購、配送、使用的管理制度,會同有關部門,提出國家基本藥物價格政策的建議。貫徹、制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。

(六)負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼健康發展規劃和政策措施,指導做好全區衛生和計劃生育服務體系的資源配置、基本建設和服務規范,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

(七)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展,流動人口計劃生育服務管理、計劃生育藥具管理等制度、機制并組織落實。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制。

(八)組織擬訂全區衛生和計劃生育人才、科技發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施;組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

(九)負責擬訂全區衛生和計劃生育信息化發展規劃,負責組織指導全區衛生和計劃生育信息化建設和區級衛生和計劃生育信息平臺建設與運行維護管理,依法組織實施和負責人口和計劃生育調查統計、信息分析工作,參與全區人口基礎信息庫建設。推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

(十)負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作。組織指導交流合作與援外工作。

(十一)負責全區保健對象的醫療保健工作,負責重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

(十二)承擔區愛國衛生運動委員會和區防治艾滋病工作委員會的日常工作。

(十三)承辦區人民政府交辦的其他事項。

 

二、部門決算單位構成(22個單位)

(一)欽州市欽南區衛生和計劃生育局(本級)

(二)欽州市欽南區人民醫院

(三)欽州市欽南區婦幼保健院

(四)欽州市欽南區疾病預防控制中心

(五)欽州市欽南區衛生計生監督所

(六)欽州市欽南區那麗鎮中心衛生院

(七)欽州市欽南區黃屋屯鎮中心衛生院

(八)欽州市欽南區久隆鎮中心衛生院

(九)欽州市欽南區那彭鎮衛生院

(十)欽州市欽南區康熙嶺鎮衛生院

(十一)欽州市欽南區尖山鎮衛生院

(十二)欽州市欽南區沙埠鎮衛生院

(十三)欽州市欽南區那思鎮衛生院

(十四)欽州市欽南區大番坡鎮衛生院

(十五)欽州市欽南區麗光衛生院

(十六)欽州市欽南區南珠社區衛生服務中心

(十七)欽州市欽南區向陽社區衛生服務中心

(十八)欽州市欽南區文峰社區衛生服務中心

(十九)欽州市欽南區水東社區衛生服務中心

(二十)欽州市欽南區犀牛角鎮中心衛生院

(二十一)欽州市欽南區東場鎮衛生院

(二十二)欽州市欽南區龍門港鎮衛生院

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計25594.2萬元,同比增加8803.49萬元,增長52%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入6332.27萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。同比增加1282萬元,增加20%。

2.事業收入 19222.2   萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。同比增加7535.57萬元,增長64 %

3.經營收入   0  萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。同比增加(減少)0萬元,增長(下降)  0 %

4.其他收入39.73 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:各醫療衛生單位藥品、醫療耗材盤盈收入  。同比減少14.11萬元,下降26%

5.用事業基金彌補收支差額  164.69 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。同比減少416.9萬元,下降72 %

6.上年結轉和結余1994.56萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計25693.54萬元,同比增加8700.92萬元,增長51 %。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業(類)87.96萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少28.15萬元,下降24 %

2.住房保障支出(類) 36.09萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比(減少)21.39萬元,(下降) 37  %

3.醫療衛生和計劃生育支出(類)25569.49萬元:主要用于醫療衛生與計劃生育支出,同比增加7351.21萬元,增加40%。

4.結余分配 94.49 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

5.年末結轉和結余1965.42萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018年度財政撥款收入支出決算表情況

欽州市欽南區衛生和計劃生育局2018年度財政撥款收入6332.27 萬元(其中:一般公共預算財政撥款 6332.27  萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元)比2017年度增加1282  萬元。

欽州市欽南區衛生和計劃生育局2018年度財政撥款支出 6361.4 萬元,比2017年度增加978.45萬元。

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

欽州市欽南區衛生和計劃生育局2018年度一般公共預算財政撥款支出6361.4 萬元,其中:基本支出 1086.36   萬元,項目支出5275.04 萬元。具體支出情況如下:

1.未歸口管理的行政單位離退休16.39萬元,主要用于退休人員(退休前)績效工資支出。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出63.7萬元,主要用于我局以及下屬事業單位基本要領保險繳費。

3.其他紅十字事業支出7.87萬元,主要是用于開展自治區紅十字會博愛家園項目軟件及硬件建設。

4.行政運行434.99萬元,主要用于局機關在編在職人員人員經費支出,日常運行經費支出。

5.  一般行政管理事務79.56萬元,主要是列支自籌人員經費支出,以及其他公用經費支出。

6.其他公立醫院支出1397.03萬元,主要是公立醫院用于人員支出以及衛生材料支出。

7.城市社區衛生機構58.39萬元,主要用于社區衛生服務中心人員經費支出和設備購置支出。

8.鄉鎮衛生院394.17萬元,主要是衛生院人員經費和支付業務用房建設。

9.  其他基層醫療衛生機構支出457.19萬元,主要是基層醫療衛生機構實施基本藥物制度補助資金、村衛生室基本藥物補助資金、鄉鎮醫生生活補助資金支出。

10.婦幼保健機構180萬元,主要是欽南區婦幼保健院用于人員工資支出以及專用設備購置。

11.基本公共衛生服務1894.13萬元,主要為各基層醫療衛生機構用于開展基本公共衛生服務項目支出。

12.重大公共衛生專項714.5萬元,主要用于開展艾滋病防治項目、婦幼保健健康項目和疾病預防控制項目的支出。

13.其他公共衛生支出52.47萬元,欽南區本級部門預算項目支出。

14.中醫(民族醫)藥專項57.85萬元,主要用于購買中醫項目醫療耗材。

15.計劃生育機構8.06萬元,主要用于計劃生育機構在編在職人員工資支出。

16.計劃生育服務479.69萬元,主要用于計劃生育獎勵扶助項目支出、非財政撥款企事業單位退休人員榮譽補助資金。

17.行政事業單位醫療29.31萬元,為局本級及局屬事業單位按規定的比例計繳的醫療保險。

18.住房公積金36.08萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

欽州市欽南區衛生和計劃生育局2018年度政府性基金預算財政撥款支出 0 萬元。

五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

欽州市欽南區衛生和計劃生育局2018年一般公共預算財政撥款基本支出 1086.36   萬元,其中:人員經費 857.43  萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費 、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、醫療費其、他對個人和家庭的補助支出公用經費 183.92   萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費 、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

六、2018年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

欽州市欽南區衛生和計劃生育局2018年一般公共預算財政撥款項目支出  5275.03  萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、房屋建筑物購建(基本建設支出)、辦公設備購置、專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

欽州市欽南區衛生和計劃生育局2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排23.92 萬元,支出決算3.87萬元,完成年初預算的16%;支出決算數比2017年度增加1.45萬元,增長60%。具體情況如下:

(一)2018年度因公出國(境)經費支出0  萬元,同比增加(或減少)  0萬元,增長(或下降)0  %。主要用于:單位工作人員公務出國(境)的住宿費、培訓費、雜費等支出。2018年本單位安排因公出國(境)團組 0  個,參加其他單位組織的出國(境)團組  0 個,全年因公出國(境)共計  0 人次。

(二)2018年度公務接待費支出 0.41  萬元,完成年初預算的2%,同比增加0.12萬元,增長41%。主要用于國內公務接待上級部門開展項目進展情況督察。據統計,2018年本單位公務接待共4個批次、共計46人其中:國內公務接待 4個批次、46人,國(境)外公務接待 0 個批次、  0 人。

從預決算執行情況來看,2018年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:從嚴控制公務接待。

從上下年增減變動情況來看,2018年度公務接待支出決算數大于2017年度決算數的主要原因是:上年公務接待較少。

(三)2018年度公務用車費支出3.46  萬元,完成年初預算的93%,同比增加1.33萬元,增長62%。

1.公務用車運行維護費2018度年支出 3.46 萬元,完成年初預算的93%,同比增加1.33萬元,增長62  %。主要用于公務用車燃油費、車輛保險費、過路費、車輛維修費。2018年末本單位開支財政撥款的公車保有量為15輛。

從預決算執行情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數年初預算數的主要原因是:預算與決算數有些少差異。

從上下年增減變動情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數大于2017年度決算數。

2.公務用車購置2018年度支出 0萬元,完成年初預算的  0 %,同比增加(或減少)  0萬元,增長(或下降)0  %。主要原因是:我部門預決算公務用車購置都沒有費用支出。

八、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

欽州市欽南區衛生和計劃生育局2018年度機關運行經費支出434.99  萬元,比2017年度增加0.69 萬元,增長0.1  %。主要原因是:在職人員人員工資增長,在職人員和退休人員績效獎金的增加。

(二)政府采購支出情況說明。

欽州市欽南區衛生和計劃生育局2018年度政府采購支出總額774.9萬元,其中:政府采購貨物支出 641.1萬元、政府采購工程支出132.27萬元、政府采購服務支出1.53萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,欽州市欽南區衛生和計劃生育局共有車輛54 輛。其中:副部(省)級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車34輛、其他用車20輛;單位價值50萬元以上通用設備25臺(套),單位價值100萬元以上專用設備15臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年,本部門共組織對11個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款2652.56萬元,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

其中艾滋病防治項目績效評價

(一)2018年度艾滋病防治項目資金到位情況。

2018年,我區對艾滋病防治項目資金按各具體項目工作量及成本等進行測算,嚴格按照完成的數量、質量及考核結果進行分配。項目經費實行專帳管理,專帳使用。年初預撥部分經費到各項目實施單位,年終對各實施單位進行綜合考核,次年根據考核結果撥付剩余資金。2018年中央補助資金:74.89萬,自治區補助資金0萬元,市補助資金5萬元,區本級60萬元,合計139.89萬元。

(二)2018年度艾滋病防治項目結余資金情況。

項目經費總計139.89萬元,2018年已總撥付127.25萬,仍有宣傳項目因未完成驗收未能支出,但年度支出已達到年度使用90%以上要求。

(三)項目開展情況

2018年新增艾滋病病例不高于2013-2015年三年平均數,艾滋病在治病人病死率不高于1.5/百人·年要求。

1、2018年,我區新增艾滋病疫情165例,比2013-2015年三年平均報告病例175例下降5.71%,實現艾滋病疫情不反復、不反彈。

2、艾滋病在治病人病死率0.84/百人·年,低于自治區不高于1.5/百人·年要求。

3、業務指標:隨訪檢測率達到87.44%(891/1019),配偶檢測率達到90.36%(347/384),結核檢測率94.42%(928/987),暗娼人群檢測率85.5%,暗娼人群檢測卡發放率81.1%,暗娼人群建檔率99.55%,艾滋病抗體治療率 71.1%。2018年暗娼人群檢測率99.1%,暗娼人群檢測卡發放率81.1%,暗娼人群建檔率100%,艾滋病感染者/病人隨訪檢測比例86.93%,艾滋病單陽家庭配偶檢測率93.05%,艾滋病患者接受結核病篩查率95.49%,艾滋病抗體治療率 77.79%。接受婚前保健人群8402人,檢測率100%,檢測分娩產婦13714人,檢測率100%,分娩產婦在孕期接受檢測13653人,檢測率99.56%,接受艾滋病、梅毒和乙肝咨詢和檢測6328人,咨詢和檢測率100%,感染艾滋病產婦服藥率96.8%,感染艾滋病產婦所生嬰兒服藥率和人工喂養率均為100%,所生嬰兒滿6月齡早期診斷率100%,所生嬰兒滿18月齡兒童27人,檢測26人,全部為陰性,18月齡內死亡1人,母嬰傳播率為1.67%(0.45*1/27)。2018年,本院孕產婦接受艾滋病、梅毒和乙肝咨詢和檢測6133人,咨詢和檢測率100%,艾滋病病毒感染孕產婦及所生嬰兒抗艾滋病病毒藥物應用率分別為92.31%(12/13)和92.31%(12/13),達到18月齡兒童29人,其中:接受艾滋病病毒抗體檢測25人,1人陽性,已失訪2人,拒絕隨訪2人,母嬰

傳播率為3.45%(1/29)。均感染率低于4%的要求

 

 

第三部分:2018年度部門決算報表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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