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中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會2018年度部門決算

來源: 中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會 發布時間:2019-09-23 10:49 【字體: 【打印】

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度財政撥款收入支出決算情況

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

五、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

六、2018年度一般公共預算撥款項目支出決算情況

七、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

 八、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

表十:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

(一)主要職能

1.領導全區共青團工作,領導區少先隊工作委員會工作,對其他全區性青少年社團組織進行指導和管理。

2.負責全區共青團的組織建設,協助黨組織管理、培訓、選拔團的干部。

3.引導全區共青團組織圍繞全區經濟建設和社會發展開展工作,組織帶領全區團員青年積極投身改革開放和現代化建設事業,在欽南區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等活動中發揮生力軍和突擊隊作用。

4.參與制定青少年事業發展規劃和青少年工作的法規、規章和政策,協助黨和政府處理與青少年利益相關事務,承擔區適合成年人工作辦公室的日常工作。

5.調查青少年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策和建議。

6.協助做好中小學生的教育工作,維護學校穩定和社會安定團結。

7.做好青年統戰對象的團結教育工作。

8.組織、協調青年志愿者開展各類公益、志愿服務活動。

9.承辦區委、區政府和團市委交辦的其他事項。

(二)機構設置

我委屬科級行政單位,經費來源為財政全額撥款,機關行政編制3名。事業單位編制2名。單位施行一級財政預算和行政單位會計制度。2016年在崗人員6名,其中在編人員5名,行政3名,事業2名,西部志愿者1名。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位為1個:中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會。

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計71.36萬元,同比減少13.8萬元,下降16.2%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入71.36萬元,為市本級財政當年撥付的財政資金。同比減少13.8萬元,下降16.2%%,主要原因是人員工資調整、費用發生變化。

2.事業收入 0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計71.36萬元,13.8萬元,下降16.2%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)60.74萬元:主要用于開展群眾團體事務、黨建及其他一般公共服務的支出同比減少2.78萬元,下降4.4%,主要原因是人員調整,費用發生變化。

2.社會保障和就業(類)5.31萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加0.4萬元,增長8.1%,主要原因是人員調整,費用發生變化。

3. 醫療衛生與計劃生育支出2.53萬元:主要用于單位醫療衛生與計劃生育管理、重大公共衛生專項、基本公共衛生服務、計生協會專項等方面的支出。同比增加0.6萬元,增長31.4%,主要原因是人員調整,費用發生變化。

4.住房保障支出(類)2.78萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比減少0.41萬元,下降12.9%,主要原因是人員調整,費用發生變化。

6.結余分配 0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

7.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018年度財政撥款收入支出決算表情況

中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會2018年度財政撥款收入71.36萬元(其中:一般公共預算財政撥款71.36萬元、政府性基金預算財政撥款0萬元)比2017年度減少13.8萬元, 主要原因是:人員工資調整、費用發生變化

中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會2018年度財政撥款支出71.36萬元,比2017年度減少13.8萬元, 主要原因是:人員工資調整、費用發生變化

三、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出71.36萬元,其中:基本支出50.17萬元,項目支出21.2萬元。具體支出情況如下:

1.行政運行37.9萬元,主要用于人員工資福利支出

2.行政單位醫療2.53萬元,為局本級按規定的比例計繳的醫療保險。

3.事業單位醫療0萬元,為局屬事業單位按規定的比例計繳的醫療保險。

4.住房公積金2.78萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況

中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

五、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會2018年一般公共預算財政撥款基本支出50.17萬元,其中:人員經費48.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、工資福利支出等;公用經費1.18萬元,主要包括:辦公費。

六、2018年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況

中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會2018年一般公共預算財政撥款項目支出21.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、培訓費、會議費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會2018年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費年初預算安排0萬元,支出決算  0萬元,完成年初預算的0%。具體情況如下:

(一)2018年度因公出國(境)經費支出0萬元,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0 %。主要用于:單位工作人員公務出國(境)的住宿費、培訓費、雜費等支出。2018年本單位安排因公出國(境)團組0 個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因公出國(境)共計0人次。

(二)2018年度公務接待費支出0萬元,完成年初預算的%,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。據統計,2018年本單位公務接待共0個批次、共計0人其中:國內公務接待0個批次、0人,國(境)外公務接待0個批次、0人。

(三)2018年度公務用車費支出0萬元,完成年初預算的0 %,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。

1.公務用車運行維護費2018度年支出0萬元,完成年初預算的0%,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。2018年末本單位開支財政撥款的公車保有量為0輛。

2.公務用車購置2018年度支出0萬元。

八、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會2018年度機關運行經費支出15.23元,比2017年度減少22.68萬元,降低59.82%。主要原因是:積極倡導勤儉節約,降低運行成本

(二)政府采購支出情況說明。

中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會2018年度政府采購支出總額 8.44萬元,其中:政府采購貨物支出8.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,中國共產主義青年團欽州市欽南區委員會共有車輛0

(四)預算績效管理工作開展情況。

2018年本單位項目未達到規定金額,故未開展項目績效評價。

第三部分:2018年度部門決算報表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

關于委托公開2018年度部門

決算信息的函

 

欽南區財政局:

根據《預算法》第十四條規定以及你局《關于批復2018年度部門決算的函》精神,我單位需要公開本級及所屬單位2018年度部門決算信息。根據預決算統一集中公開要求,委托你局將我單位2018年度決算信息在欽南區財政局門戶網站的預決算公開專欄上進行公開。我單位決算信息接受社會公眾監督,信息的真實性、公眾的解疑釋惑由我單位負責。

(公開信息咨詢電話:0777-2693118,聯系人:龐宗鵬)

 

 

共青團欽州市欽南區委員會

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